Внереализационные доходы в декларации по налогу на прибыль

Comments

• Добрый день
  Сумма дохода 10000
• Цитата: Здравствуйте.Организация сдает в суббаренду офис. Ежемесячная сумма арендной платы 11800 в т ч НДС (1800).76 / 91.1 - 1180091.2 / 68.2 - 1800Вопрос по Декларации по налогу на прибыль, приложение 1 к листу 2, Доходы от реализации и внереализационные доходы. Какую сумму я должна отразить по строке 100 Внереализационные доходы?Спасибо.

  
  
  Добрый день. Сумму арендной платы без НДС , полагаю что у вас доход отражался в течении года, то есть 10000*12 = 120000 ( если у вас метод начисления конечно отражен в налоговой учетной политике) .
• Придется подавать уточненку, уменьшаю сумму дохода на НДС и естественно уменьшится налог на прибыль. Чем грозит уменьшение налога на прибыль?
• Цитата: Придется подавать уточненку, уменьшаю сумму дохода на НДС и естественно уменьшится налог на прибыль. Чем грозит уменьшение налога на прибыль?

  
  
  
  Прежде чем подать уточненку, а здесь ее нужно подать так как у вас ошибка, хоть она и не привела к занижению налоговой базы ст. 54 НК. у вас не будет доплаты налога, поэтому пени платить вам не нужно. Также нужно уточнить НДС.
• уменьшение налога может грозить камеральной проверкой.
• Спасибо огромное.